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　　——2020年1月6日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會           常務(wù)委員會第四十次會議上

　　區(qū)人大常委會：

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》以及《深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作的決定》，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告我區(qū)2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

　　一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況

　　2019年9月，區(qū)五屆人大常委會第三十六次會議聽取并審議了《深圳市鹽田區(qū)2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》。審議意見提出各有關(guān)部門要從源頭上分析審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生原因，細(xì)化整改任務(wù)，研究整改措施，切實(shí)整改到位；要進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，對審計(jì)查出的問題，加大問責(zé)力度，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。區(qū)政府高度重視，專門召開了落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會第一次會議精神的工作會議，部署審計(jì)整改工作，要求各部門和單位認(rèn)真對照問題進(jìn)行整改，切實(shí)在提升財(cái)政管理績效、堵塞國有資產(chǎn)管理漏洞、推動經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量發(fā)展等方面抓好整改落實(shí)；對問題較多的單位創(chuàng)新嘗試黨政主官“審計(jì)報(bào)告送達(dá)+廉政談話”的方式，將審計(jì)工作與廉政提醒相結(jié)合，促進(jìn)全面徹底落實(shí)整改。

　　2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改共涉及40個(gè)事項(xiàng)，目前已完成整改的有36項(xiàng)，處于正在整改階段的有4項(xiàng)。未完成整改的事項(xiàng)集中在國有儲備土地管理、政府物業(yè)管理、往來款清理等方面，由于問題形成時(shí)間較長，屬于歷史遺留問題，導(dǎo)致整改周期較長，各相關(guān)部門和單位已按照審計(jì)要求，制定了具體措施，并將整改責(zé)任落實(shí)到人。從整改總體情況來看，各被審計(jì)單位積極采納審計(jì)意見和建議，認(rèn)真整改，整改工作取得較好成效。一是規(guī)范資金管理，提高資金使用績效。截至2019年11月，各相關(guān)單位已按規(guī)定上繳財(cái)政資金778.77萬元，已調(diào)賬處理資金2331.11萬元，歸還原資金渠道等方式整改資金42.6萬元。二是建立長效管理機(jī)制，切實(shí)從源頭上解決問題。各相關(guān)單位對審計(jì)查出問題的原因進(jìn)行認(rèn)真分析，著力查找制度性、根源性的問題癥結(jié)，從完善制度和理順機(jī)制方面推動審計(jì)查出問題的整改，建立健全各項(xiàng)管理制度26項(xiàng)。三是加大協(xié)同整改力度，促進(jìn)整改落實(shí)。審計(jì)將有關(guān)問題移送有法定職權(quán)的主管部門糾正、處理2項(xiàng)。

　　二、審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)情況

　　（一）被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任制。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》（國發(fā)〔2014〕48號），各被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，按照區(qū)人大常委會、區(qū)政府工作要求，切實(shí)履行整改主體責(zé)任。一是黨政主官送達(dá)審計(jì)報(bào)告，被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人向區(qū)政府簽訂了《審計(jì)整改承諾書》，承諾全面徹底落實(shí)整改。二是各相關(guān)單位針對審計(jì)提出的問題，研究制定目標(biāo)明確、措施詳盡、重點(diǎn)突出的整改方案，全力推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，共同研究制定整改措施，形成整改合力破解各類難題。

　　（二）審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)檢查被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位的整改情況。一是切實(shí)將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過程，通過邊審計(jì)、邊指出問題、邊督促整改，同時(shí)把以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計(jì)內(nèi)容的方式提升整改成效；二是建立整改臺賬，將所有問題納入臺賬管理，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改“全覆蓋”；三是實(shí)行整改監(jiān)督責(zé)任人制度，對整改臺賬中的問題逐一跟蹤，落實(shí)整改后逐一進(jìn)行銷號；四是定期梳理整改成果，通過向整改責(zé)任單位發(fā)函、上門溝通、現(xiàn)場了解、短信微信OA留言等形式，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改監(jiān)督常態(tài)化。

　　三、審計(jì)整改成效

　　（一）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提升預(yù)算編制水平。

　　1.關(guān)于一般公共預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)查出的預(yù)算安排未充分考慮資金結(jié)余情況、績效目標(biāo)管理還不夠嚴(yán)格、決算草案編制不夠準(zhǔn)確充分等問題，區(qū)財(cái)政局主要采取以下整改措施：一是合理做好預(yù)算安排。在2020年預(yù)算編制中充分考慮資金結(jié)余情況，加強(qiáng)預(yù)算編制指導(dǎo)力度。二是清繳存量資金，區(qū)住房建設(shè)局、區(qū)信訪局已將結(jié)余資金610.4萬元上繳區(qū)財(cái)政。三是強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理。制定了《深圳市鹽田區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理貫徹落實(shí)方案》《深圳市鹽田區(qū)預(yù)算績效指標(biāo)體系框架》，全面啟動績效管理各項(xiàng)工作。

　　2.關(guān)于政府性基金預(yù)算執(zhí)行方面，審計(jì)查出的部分國有儲備土地管理不到位、土地整備過程中補(bǔ)償回收資產(chǎn)未得到合理處置、個(gè)別重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施主體未嚴(yán)格履行監(jiān)管協(xié)議等問題，區(qū)城市更新和土地整備局主要采取以下整改措施：一是加強(qiáng)國有儲備用地管理。編制了在庫管理儲備地圖冊、2019年度政府儲備地清理任務(wù)及處置建議書，對所管理的國有儲備用地進(jìn)行摸底調(diào)查、梳理，正在對現(xiàn)狀移交的國有儲備用地清理；積極與相關(guān)單位溝通，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)信息交流共享；規(guī)范土地合同管理，終止部分短期利用土地合同，增加了逾期收取滯納金等合同要素。二是規(guī)范項(xiàng)目征收后續(xù)管理。區(qū)城市更新和土地整備局要求，在后續(xù)的項(xiàng)目征收補(bǔ)償協(xié)議中列明補(bǔ)償物相關(guān)權(quán)利，存在高價(jià)值的資產(chǎn)和物資，將進(jìn)行設(shè)備殘值評估，防范國有資產(chǎn)流失。三是強(qiáng)化政府補(bǔ)助企業(yè)的監(jiān)督力度。區(qū)工業(yè)和信息化局已督促某藥業(yè)公司將注冊地和統(tǒng)計(jì)關(guān)系遷入鹽田區(qū)。

　　（二）規(guī)范部門預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用績效。

　　1.關(guān)于部分單位預(yù)算約束剛性不強(qiáng)方面，審計(jì)查出的基建項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確，部分項(xiàng)目執(zhí)行率偏低等問題，區(qū)人民醫(yī)院制定了《區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)預(yù)算管理制度》，加強(qiáng)對預(yù)算編制的管理，嚴(yán)格預(yù)算進(jìn)度控制；區(qū)工業(yè)和信息化局進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。

　　    2.關(guān)于國有資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格方面，審計(jì)查出的政府物業(yè)管理不嚴(yán)、對外承包出租缺乏監(jiān)管、政府儲備物資管理不到位等問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是加強(qiáng)政府物業(yè)管理。區(qū)人民醫(yī)院于2019年7月開始將現(xiàn)外包管理模式調(diào)整為醫(yī)院委托服務(wù)公司管理的模式，實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理；于2019年5月將停車場收入145.03萬元，超市租金收入23.34萬元上繳區(qū)財(cái)政。海山街道辦已完成部分物業(yè)調(diào)撥工作，剩余11處需重新評估后再辦理移交手續(xù)。鹽田高級中學(xué)規(guī)范食堂經(jīng)營管理，在新的招標(biāo)中執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。二是規(guī)范政府儲備物資管理。區(qū)信訪局及海山街道辦完善賬目、更新了政府儲備物資數(shù)據(jù)。

　　3.關(guān)于政府采購管理還存在漏洞方面，審計(jì)查出的未嚴(yán)格對合同履約進(jìn)行監(jiān)管、提前支付款項(xiàng)、未經(jīng)政府集中采購、政府采購議事程序不合理等問題，各相關(guān)單位均召開專門會議，進(jìn)一步規(guī)范采購程序。

　　4.關(guān)于其他財(cái)務(wù)管理方面，審計(jì)查出的財(cái)務(wù)管理薄弱、往來款長期未清理、部分支出手續(xù)不完善、罰沒物品長期未處理、多退房屋租賃管理費(fèi)等問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是完善管理制度。區(qū)人民醫(yī)院修訂了財(cái)務(wù)管理及資產(chǎn)管理等3項(xiàng)制度。二是清理相關(guān)費(fèi)用，及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。區(qū)人民醫(yī)院按實(shí)際情況對應(yīng)付賬款83.93萬元進(jìn)行了調(diào)賬處理，補(bǔ)繳了176.51萬元工會經(jīng)費(fèi)至區(qū)總工會。區(qū)教育局正在積極清理往來款。區(qū)網(wǎng)格辦已全額追回多退的管理費(fèi)1.59萬元。三是規(guī)范業(yè)務(wù)流程。區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所對罰沒藥品和器械進(jìn)行了集中銷毀，并進(jìn)行無害化處理。鹽田高級中學(xué)加強(qiáng)結(jié)算支出手續(xù)管理。

　　（三）跟蹤重大政策措施實(shí)施，護(hù)航政策落實(shí)。

　　1.關(guān)于“人才強(qiáng)區(qū)”政策落實(shí)方面，審計(jì)查出的業(yè)務(wù)辦理便利度還不夠高、部分政策措施尚未發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用、個(gè)別項(xiàng)目未按協(xié)議約定執(zhí)行等問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是制定或完善有關(guān)制度。區(qū)衛(wèi)生健康局編制了2019年醫(yī)療團(tuán)隊(duì)來深工作計(jì)劃安排，制定《“三名”工程季度工作例會制度》，協(xié)調(diào)推進(jìn)“三名”工程項(xiàng)目相關(guān)事宜，解決實(shí)際困難。區(qū)人才工作局修訂了部分政策，優(yōu)化服務(wù)流程，在黨群服務(wù)中心設(shè)置了一站式人才服務(wù)窗口，網(wǎng)上人才系統(tǒng)正在試運(yùn)行。二是積極推進(jìn)項(xiàng)目落地。區(qū)國投公司積極聯(lián)系深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號股權(quán)投資基金會，力爭項(xiàng)目盡快落地。

　　2.關(guān)于精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)方面，審計(jì)查出的扶貧建設(shè)工程管理不夠規(guī)范等問題，各貧困村已按規(guī)定補(bǔ)充了相關(guān)手續(xù)，市精準(zhǔn)扶貧東源工作組、東源縣扶貧辦等單位加強(qiáng)扶貧建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量和造價(jià)管理，協(xié)助駐村工作隊(duì)及被幫扶相對貧困村規(guī)范工程管理程序。

　　3.關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)方面，審計(jì)查出的產(chǎn)業(yè)政策文件缺乏系統(tǒng)性、多發(fā)放高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定配套獎勵25萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金各分項(xiàng)資金未開展整體績效評價(jià)、部分項(xiàng)目扶持資金審批時(shí)間過長等問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是修訂政策。區(qū)工業(yè)和信息化局對招商引資和總部支持辦法進(jìn)行有機(jī)整合，利用鳳凰網(wǎng)等新媒體通過“一圖讀懂政策”等新穎方式進(jìn)行廣泛宣傳。二是優(yōu)化管理。對產(chǎn)業(yè)資金使用情況的跟蹤及績效評價(jià)工作予以明確，對項(xiàng)目審批流程進(jìn)行了修改，簡化了審批流程，切實(shí)加快了項(xiàng)目審批效率。三是積極追回多付補(bǔ)貼款。區(qū)工業(yè)和信息化局追回多發(fā)放國家高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼25萬元，加強(qiáng)委托貸款管理。

　　（四）聚焦重點(diǎn)民生領(lǐng)域，保障民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.關(guān)于教育領(lǐng)域投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的學(xué)校建設(shè)仍然滯后、項(xiàng)目前期工作有待加強(qiáng)、部分工程存在質(zhì)量缺陷、部分設(shè)施設(shè)備未發(fā)揮效益問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是區(qū)前期辦提出今后通過壓縮重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)周期、優(yōu)選設(shè)計(jì)單位等措施加快學(xué)校建設(shè)前期工作進(jìn)度；區(qū)工務(wù)署提出盡量科學(xué)合理確定項(xiàng)目建設(shè)周期，不壓縮施工工期；區(qū)教育局提出完善總體工作實(shí)施方案，力爭公辦園在園兒童占比達(dá)到50%，積極挖潛擴(kuò)容，解決學(xué)位缺口矛盾。二是區(qū)前期辦提出今后將涉及用地論證及存在問題完整納入項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告書，避免重形式輕內(nèi)容現(xiàn)象；嚴(yán)格按批復(fù)可研開展初步設(shè)計(jì)；對設(shè)計(jì)任務(wù)嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)實(shí)際情況深化設(shè)計(jì)內(nèi)容，細(xì)化設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)內(nèi)容；進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場勘察管理。三是區(qū)工務(wù)署組織各學(xué)校項(xiàng)目原施工、監(jiān)理等單位對審計(jì)指出學(xué)校存在的實(shí)體質(zhì)量缺陷進(jìn)行全面排查和整改；云海學(xué)校、鹽田實(shí)驗(yàn)學(xué)校中水系統(tǒng)已整改完成投入使用。四是區(qū)教育局已將閑置設(shè)備按工作需要分配完成，今后將加強(qiáng)事前預(yù)算編制、科學(xué)預(yù)測使用要求，杜絕閑置情況發(fā)生。

　　2.關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營及管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療收費(fèi)政策執(zhí)行不夠到位、醫(yī)療設(shè)備、藥品耗材等采購及管理存在漏洞、對家庭醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助審核把關(guān)不嚴(yán)、信息化管理不適應(yīng)業(yè)務(wù)需求等問題，區(qū)人民醫(yī)院制定了物價(jià)、考核、采購等14個(gè)管理制度，加強(qiáng)各項(xiàng)工作管理；停止了相關(guān)違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目，成立了物價(jià)督導(dǎo)小組進(jìn)行定期或不定期檢查醫(yī)療收費(fèi)，規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為；加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的合理合規(guī)使用及考核，加大質(zhì)量考核力度；加強(qiáng)信息化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理、互聯(lián)互通、信息共享。

　　3.關(guān)于保障性安居工程資金投入和使用績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)的住房保障制度不健全、分配運(yùn)營管理仍待規(guī)范加強(qiáng)等問題，區(qū)住房建設(shè)局出臺了區(qū)級住房保障分配管理制度和實(shí)施細(xì)則，及時(shí)調(diào)整了廉租房貨幣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；制定制度明確保障房配租條件及方式；積極推進(jìn)空置房源的分配、簽約工作，并將統(tǒng)一進(jìn)行配租公告。

　　4.關(guān)于民生微實(shí)事項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的部分項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行議事決策及公示、個(gè)別項(xiàng)目未能及時(shí)開展，耗時(shí)過長等問題，海山街道辦、梅沙街道辦將加強(qiáng)管理，堅(jiān)持民生需求導(dǎo)向，充分吸納民意，提高審批效率。

　　（五）加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管，維護(hù)國有資本安全效益。

　　關(guān)于對沙商貿(mào)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度不夠健全、工程管理不到位、資產(chǎn)管理存在漏洞、會計(jì)處理不規(guī)范等問題，沙商貿(mào)公司主要采取以下整改措施：一是已根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際重新修訂完善了相關(guān)管理制度，明確了規(guī)范和監(jiān)督黨委領(lǐng)導(dǎo)下的各級議事機(jī)構(gòu)決策、議事權(quán)限的條款。二是加強(qiáng)國有物業(yè)管理，積極解決歷史遺留問題。對沙頭角梧桐路東和宿舍合同價(jià)格和租期進(jìn)行調(diào)整，自2018年12月1日起按新合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對物業(yè)被其他企業(yè)占用的事項(xiàng)，公司已向區(qū)國資局報(bào)告，待區(qū)政府召開會議研究決定。三是及時(shí)清理有關(guān)款項(xiàng)。追回多計(jì)工程款3.58萬元，對會計(jì)處理不規(guī)范科目，已按實(shí)際情況調(diào)賬。

　　（六）優(yōu)化項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，提升政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理水平。

　　關(guān)于政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的個(gè)別項(xiàng)目超計(jì)劃投資、部分項(xiàng)目結(jié)算報(bào)審價(jià)誤差率超過5%、部分項(xiàng)目超付款項(xiàng)、合同管理執(zhí)行不嚴(yán)及不夠規(guī)范等問題，各相關(guān)單位主要采取以下整改措施：一是區(qū)工務(wù)署今后將加強(qiáng)項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行和結(jié)算管理工作。二是各建設(shè)單位與施工單位結(jié)算工程款時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)結(jié)果。三是區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)水務(wù)局已追回超付的款項(xiàng)共計(jì)14.02萬元。四是區(qū)工務(wù)署將合理確定項(xiàng)目發(fā)包方式，盡量采取施工總承包方式招標(biāo)，避免簽訂過多合同增加管理工作量；區(qū)前期辦提出今后將加強(qiáng)合同管理，并指派專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。

　　四、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見

　　（一）審計(jì)整改要提高站位對標(biāo)區(qū)委區(qū)政府工作部署。

　　各部門和單位要以審計(jì)整改為契機(jī)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，確保依法履職。一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，提升財(cái)政管理績效水平，為推進(jìn)我區(qū)全面深化改革工作提供有力保障；二是推進(jìn)各項(xiàng)政策措施實(shí)施，確保政策發(fā)揮實(shí)效，助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為加快建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

　　（二）審計(jì)整改要進(jìn)一步提高工作成效。

　　按照中央和各級審計(jì)委員會會議精神，審計(jì)機(jī)關(guān)要做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé)，努力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。各部門和單位特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要積極主動支持配合審計(jì)工作，依法自覺接受審計(jì)監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任制，積極整改審計(jì)查出的問題，深入研究和采納審計(jì)提出的建議，完善各領(lǐng)域政策措施和制度規(guī)則，建立健全解決問題的長效機(jī)制。

　　（三）審計(jì)整改要進(jìn)一步完善跟蹤監(jiān)督機(jī)制。

　　一是充分發(fā)揮監(jiān)督合力。自覺接受人大的監(jiān)督，推動人大監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合。運(yùn)用審計(jì)與組織人事、紀(jì)委監(jiān)委、巡察等部門建立的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步加大審計(jì)整改問責(zé)力度。二是完善審計(jì)整改公告機(jī)制。逐步建立由被審計(jì)單位主動公開審計(jì)問題整改結(jié)果的工作機(jī)制，充分發(fā)揮社會輿論力量倒逼審計(jì)查出問題的整改落實(shí)。對于拒不整改和屢審屢犯的責(zé)任主體，審計(jì)機(jī)關(guān)要及時(shí)向社會公告，有效督促各相關(guān)部門和單位主動整改。